白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南_老木一支笔专业编制可行性研究分析报告_资金项目立项申请报告

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白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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1　范围
本标准规定了白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内白酒制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设及实施。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
3　术语和定义
DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。
4　基本要求
4.1　成立组织机构
4.1.1　机构框架
企业在安全生产风险分级管控体系建立时，应成立由企业主要负责人为组长的领导小组，成员包括：安全、生产、设备、人力管理、工会组织、动力、白酒储存等相关职能管理部门、生产部门负责人及专业负责人，具体负责组织制定体系建设工作方案，对体系建设工作情况进行调度、督导和考核，为风险分级管控体系的建立和运行提供有力的组织保障。
4.1.2　小组组长职责
    组长应当风险分级管控体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：
a) 提高认识，统一思想，组织搞好宣传发动和全员培训；
b) 确保风险分级管控体系建设所需的人力资源、资金投入、物资保障；
c) 发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对风险分级管控体系建设情况实施奖惩。
4.1.3　小组副组长职责
a) 负责风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作统一布置协调；
b) 负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案，相关制度的审核；
c) 组织对实施方案、制度进行培训；
d) 确定各工作组的职责，并监督其履行职责。
4.1.4　小组成员职责
a) 按照风险分级管控体系建设实施方案、制度的要求组织进行落实；
b) 负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作；
c) 根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对管控体系持续更新，确保与现场相符；
d) 负责对分管范围的员工进行培训，确保员工掌握本岗位存在的风险及管控措施。
4.1.5　体系建设办公室（安全管理部门）职责
a) 负责风险分级管控体系建设实施方案的起草和制度建设；
b) 组织各工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制进行讨论、修改完善；确定评价方法，汇总下发体系建设各类清单；
c) 负责风险告知版面的设计、制作、安装；
d) 负责风险分级管控体系建设的资料建档管理；
e) 传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。
4.2　编制建设实施方案
    应明确工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。要提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、强化宣传推广、强化基础设施建设、培训交流、督查考核等方面制定措施，以保证工作任务切实落实到位。
4.3　宣传发动
    企业要针对全体从业人员及相关方充分做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作，宣传内容应包括安全生产的法律法规、方针政策，特别是企业员工应履行的安全生产职责，应具备的安全生产条件，应承担的法律责任等；开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则、岗位风险等，典型示范单位的好经验、好做法，相关行业领域事故案例等。应创新宣传方式，采取“两体系”简报宣传栏、悬挂横幅、张贴标语和发放宣传资料等形式，还可以举办培训班、班组交流讨论、“现身说法”警示教育等有效形式，通过广泛的宣传发动，使全体员工进一步认识风险分级管控体系建设工作的重要意义，不断提高全员参入的主动性和积极性，逐步形成领导高度重视，员工积极参入的浓厚氛围。
4.4　制度建设
4.4.1　风险分级管控制度
    企业应建立风险分级管控工作流程，明确各层次风险管控职责，根据风险等级，落实管控层级。各基层部门按照“分级管控、属地管理”的原则，应规定安全生产风险分级管控体系建设工作的步骤和方法，主要包括确定危险源辨识方法、风险评价方法及风险等级判定准则，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施制定、安全风险告知等内容，做好本部门管理范围内的安全风险管控工作。各专业管理部门要根据“谁主管、谁负责”的原则，履行安全职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内的安全生产管控工作，保证本企业安全生产风险分级管控体系建设的规范化和系统化。
4.4.2　培训教育制度
    企业应按照部门设置明确安全培训管理部门及各层级单位的培训教育职责，安全培训管理部门负责开展培训需求分析，制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入，组织厂级安全培训。各基层单位负责落实培训计划，组织本部门员工利用部门安全生产会议、班组班前会、安全活动日等多种形式分层级开展全员培训，岗位员工要加强日常学习，掌握本岗位存在的危险源及相应的管控措施，各层级要加强培训督促考核，注重培训效果，并将培训考核结果与薪酬奖惩挂钩。
4.4.3　运行管理考核制度
    企业应明确制定岗位、班组、基层单位（车间、分厂）、专业（职能部门）运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序(参见附录A)。应将考核结果与评先树优、物质奖励、考评机制、绩效工资等有机结合，强化考核的导向和激励作用。
4.5　实施全员培训
4.5.1　编制培训计划
企业应制定详细的培训计划，制定并落实保障培训工作顺利开展的工作措施，按照自上而下的顺序，分阶段、分层级的实施全员培训。组织企业管理层、部门、基层单位管理人员及各岗位人员进行培训，达到企业风险分级管控教育培训率100%。培训计划应明确培训内容和考核标准，确保每位员工提高风险意识，能够辨识工作岗位中存在的风险，参入到风险评价工作中，准确掌握应对风险的对策措施，降低风险。
4.5.2　培训内容与实施
a) 企业应在风险分级管控体系建设之初组织全员培训，对企业制定的组织机构文件、实施方案、风险分级管控制度、培训教育制度、运行考核制度等内容进行传达落实。重点针对风险的概念及标准规范的理解、风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制的标准和依据进行培训，促使每位员工熟练掌握风险分级管控体系建设的标准及实施步骤；
b) 企业应在风险分级管控体系建设以后，对企业确定的风险信息进行培训，使员工熟练掌握职责范围或者岗位的所有风险及应对措施。
4.5.3　培训考试及考核
a) 培训结束后应组织培训效果验证，按照层级、岗位设置不同确定考试内容，重点是岗位应掌握的风险点，包括岗位风险点的风险类别、可能导致的事故类型、风险等级、管控措施等基本知识，考试应采取闭卷考试等方式验证培训效果；
b) 企业安全生产管理部门应定期监督检查各部门、单位的安全培训情况，并按照不低于20 %的比例采取随机抽考的方式，检查培训效果；
c) 对参加公司及本部门组织的培训时，如发生不符合培训要求、违反培训纪律和规定、培训考试成绩不合格等情况，按照企业教育培训制度和相关规定进行考核。
4.5.4　培训记录
企业应按照培训计划组织人员进行培训，并收集相应的培训资料归档保存。主要包括：培训计划、培训内容、培训签到表、培训内容、培训过程影像或图片、培训考核及培训效果总结与评价等资料。
5　工作程序和内容
5.1　风险点确定
5.1.1　风险点划分原则
风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。
5.1.1.1　设备设施类
企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分，例如原料储存库、粮食粉碎车间、制曲车间、酿酒车间、勾兑车间、包装车间、成品库房、包材库房、白酒储存罐区、空压机站、锅炉房等；对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的设备、设施、装置进行细分，比如机械化酿酒的配料上料系统、蒸馏出甑凉楂系统；智能灌装机械化包装的洗瓶区、灌装区和包装区；变配电系统的变电站、高压配电室和低压配电室；污水处理设施厌氧系统、沼气系统和好氧系统等。
5.1.1.2　作业活动类
对作业活动类等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于酿酒生产、包装生产、制曲生产等可按照各个生产车间的生产工序或者作业活动内容进行划分，例如：酿酒生产过程划分风险点，包括：出入池、配料装甑蒸馏、出甑晾渣、拤酒分级入库等步骤。对于检维修作业、动火作业、有限空间作业、吊装作业、行车操作、叉车操作、停送电操作等风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。有锅炉的企业，应将水处理、锅炉运行、脱硫脱硝除尘等作业确定为风险点。
5.1.2　风险点排查
5.1.2.1　风险点排查的内容
企业应按照风险点划分原则，在企业生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。风险点排查的对象包括各个生产单元或者工序的部位、设施、场所、区域伴随的可能导致事故风险的物理实体、作业环境或空间等。
5.1.2.2　风险点排查的方法
   按DB37/T 2974-2017中5.1.2.2条规定执行。
5.2　危险源辨识
5.2.1　辨识方法
5.2.1.1　依据企业生产及附属设施的特点，采用工作危害分析法（JHA）对作业活动的危险源进行辨识。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，按照人的因素、物的因素、管理因素、环境因素，建立作业活动清单(参见附录B.1)和工作危害分析评价记录表。
5.2.1.2　针对区域、场所、设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单(参见附录B.2)和安全检查分析记录表。
5.2.1.3　对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识。
5.2.1.4　有能力的企业进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法。
5.2.2　辨识范围
按DB37/T 2974-2017的5.2.2条规定执行。
5.2.3　危险源辨识
按DB37/T 2974-2017的5.2.3条规定执行。
5.3　风险评价
5.3.1　风险评价方法
本标准选择作业条件危险性分析法（LEC）(参见附录D)，对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。
5.3.2　风险评价准则
按 DB37/T 2974-2017中5.3.2的规定结合白酒生产规模特点及企业可接受风险实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准，参见附录D中各判断准则和评价级别，进行风险评价。
5.3.3　风险评价与分级
根据确定的作业条件危险性分析法（LEC）与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。
——E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控；
——D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控；
——C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部门（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改；
——B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部门（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理；
——A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部门（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
5.3.4　确定重大风险
5.3.4.1　按DB37/T 2974-2017第5.3.4条规定结合企业实际，以下情形为重大风险：
——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次以上轻伤事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
——涉及危险化学品重大危险源的；
——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；
——储酒库区/罐区；
——经风险评价确定为最高级别风险的。
5.3.4.2　对5.3.4.1条中因涉及危险化学品重大危险源和具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的重大风险,且经风险评价为低于二级（包括二级）的，企业可继续作业，但应将其按重大风险进行管控，管控层级设为最高层级，并保证现有管控措施落实到位。对5.4.4.1条中违反法律、法规及国家标准中强制性条款的或者发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次以上轻伤事故，且现在发生事故的条件依然存在的应立即采取补充措施进行整改，风险降至可接受后方可投入生产。
5.3.5　风险点级别的确定
按DB37/T 2974-2017中5.3.5的规定执行。
5.4　风险控制措施的制定与实施
按DB37/T 2974-2017中5.4的规定执行。
5.5　风险分级管控
5.5.1　风险分级管控的要求
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，企业根据风险分级管控的基本原则结合本企业组织机构设置情况，按照职能和专业划分，合理确定各级风险的管控层级，建议分为四级，分别为公司级、部门（车间）级、班组级及岗位级。上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
5.5.2　编制风险分级管控清单
企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录C.1、C.2，并按规定及时更新。
5.5.3　风险告知
按DB37/T 2974-2017中5.5.3的规定执行。
6　文件管理
按DB37/T 2974-2017中6的规定执行。
7　分级管控的效果
a) 企业员工应了解风险分级管控的本质，提高对风险的认识，熟知岗位存在的危险源和操作过程存在的风险，掌握风险分级管控的措施并有效落实，安全技能和应急处置能力进一步提高；
b) 涉及重大风险部位的作业、危险区域动火、有限空间作业、粉尘作业场所等，原有的监护作业及措施得到有效落实；
c) 所属区域及企业的较大危险因素全面掌握，重大风险场所、部位的警示标识得到完善及提升；
d) 风险控制措施得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8　持续改进
按DB37/T 2974-2017中8执行。

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