造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南_老木一支笔专业编制可行性研究分析报告_资金项目立项申请报告

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造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

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1　范围
本标准规定了造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤、确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确隐患排查的组织实施、隐患治理和验收及相关配套制度、记录文件的具体要求等。
本标准适用于纸浆制造、造纸、纸制品制造企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则
DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）(安监总管四〔2017〕129号)
3　术语和定义
DB37/T 2883-2016中界定的术语和定义适用于本文件。
4　基本要求
4.1　健全机构
造纸及纸制品行业企业应成立由企业主要负责人、分管领导、部门负责人组成隐患排查治理体系领导小组，专业部门和各车间应结合实际，逐级成立工作小组，负责本单位的体系建设的实施，企业各级管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。
4.1.1　隐患排查治理体系工作小组的职责
负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设、实施的各项工作。
4.1.2　主要负责人的职责
主要负责人负责确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源，组织建立并且督促落实涉及各部门、各岗位的职责，确保全员参与隐患排查治理，同时，负责审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，保证隐患排查治理工作的有效组织实施。
4.1.3　安全生产管理机构职责
依据隐患排查治理体系建设指导性文件及工作要求，负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，组织制定落实公司级隐患排查计划并且监督各部门制定落实本部门的隐患排查计划，监督事故隐患的收集归档，监督事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。
4.1.4　各专业管理部门职责
企业储运、基建、原料、生产运营、环保、机电、工艺等专业部门分别负责检查、督促、协调、整改本部门事故隐患的工作，负责落实事故隐患挂牌督办工作。
4.1.5　生产车间职责
各生产车间负责本车间职责范围内的各类事故隐患的排查治理工作，组织制定落实本车间隐患排查计划，检查、整改、验收、汇总、报告本车间存在的事故隐患，监督所辖班组隐患排查治理情况。
4.1.6　班组职责
按照隐患排查标准和周期，组织检查本班次风险管控措施落实情况，发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生，对因班组人员在危险源检查、信息反馈、事故隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。
4.1.7　基层员工职责
岗位员工按照隐患排查要求落实隐患排查责任，如实报告隐患情况，落实隐患整改通知中岗位应承担整改责任。
4.2　完善制度
造纸及纸制品行业企业应制定隐患排查治理制度、隐患排查治理体系建设及运行考核奖惩制度、隐患排查体系培训制度等，根据风险分级管控清单编制隐患排查清单，根据企业自身组织机构特点，明确排查主体、周期及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。
示例：建立班组、车间、部门、公司四级隐患排查治理体系，实行班组及岗位日常性隐患排查、车间综合性隐患排查、部门综合性隐患排查、公司综合性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专项隐患排查等全面隐患排查机制。
4.3　组织培训
——企业应将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行安全培训，使其掌握本单位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患治理、隐患治理验收。企业隐患排查治理工作培训可与风险分级管控工作培训合并进行，并保留培训记录；
——培训内容。培训内容包括但不限于：造纸企业安全生产标准化评定标准、生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则和本实施指南，以及企业隐患排查治理方面的管理制度、隐患排查治理体系运行管理考核制度等。
4.4　落实责任
造纸及纸制品行业企业应制定隐患排查治理体系建设及运行管理考核奖惩办法，可与风险管控体系建设及运行管理考核奖惩办法一并制定并有效严格执行。重点考核各部门、各单位隐患排查治理责任落实情况，主要包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和信息档案管理等内容，确保隐患排查治理工作落到实处，并实现与风险分级管控体系有机衔接和高效运行。
5　隐患分级与分类
5.1　隐患分级
5.1.1　一般事故隐患
DB37/T 2883-2017第6.1.2条内容适用于本条款。
5.1.2　重大事故隐患
是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。
根据造纸及纸制品行业生产特点，以下情形为重大事故隐患：
——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
——使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯的；
——未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志的；
——未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的；
——有限空间作业未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的；
——涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；
——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。
5.2　隐患分类
DB37/T 2883-2016第6.2条内容适用于本条款。
6　工作程序和内容
6.1　编制排查项目清单
DB37/T 3011-2017第6.1条内容适用于本条款。现场类隐患排查项目清单，参见附录B；基础管理类隐患排查项目清单，参见附录C。
6.2　制定排查计划
隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，造纸及纸制品行业企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划。隐患排查计划企业可以根据自身情况以年度、季度、月度为周期进行制定，计划中应明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
6.3　隐患排查
6.3.1　排查类型
DB37/T 3011-2017第6.3.1条内容适用于本条款。排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。
根据造纸及纸制品行业企业生产特点，专项检查主要针对氯气、双氧水等危化品，蒸球、烘缸、起重机械等特种设备，浆池、厌氧池等有限空间等方面开展排查。
6.3.2　排查要求
DB37/T 2883-2016第7.3.2条内容适用于本条款。
6.3.3　组织级别
造纸及纸制品行业企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；
——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；
——电气、机修、消防等专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；
——氯气、双氧水等危化品，蒸球、烘缸、起重机械等特种设备，浆池、黑液罐等有限空间，职业健康等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照类别划分；
——新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照职责分工；
——季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级；
——节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级。
6.3.4　排查周期
造纸及纸制品行业企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括：
——岗位日常隐患排查主要在交接班期间执行，每班不少于1次；岗位巡查结合操作实际，岗位员工在作业间歇期执行，每班不少于1次；液氯钢瓶、液氯汽化装置岗位操作人员现场巡检间隔不得大于2个小时；
——班组级日常隐患排查至少每班组织1次，设备、电气、仪表、消防等班组应结合岗位责任制每班至少组织1次隐患排查；
——公司级综合性隐患排查至少每季度组织1次；车间级综合性隐患排查至少每月组织1次；
——工艺、设备、电气、仪表、消防等部门级专业性隐患排查至少每半年组织1次；
——针对氯气、双氧水等危化品，蒸球、烘缸、起重机械等特种设备，浆池、厌氧池等有限空间，职业健康等专项隐患排查，公司级至少每半年组织1次，部门级至少每季度组织1次，车间级至少每月组织1次；
——根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度组织1次有针对性的季节性隐患排查；
——重大活动及节假日前，公司级、部门级、车间级应分别组织1次隐患排查；
——当获知同类企业发生员工伤亡及危化品泄漏、火灾爆炸等事故时，公司应举一反三，及时组织进行事故类比隐患排查；
——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。
6.3.5　确定排查项目
DB37/T 3011-2017第6.4.1条内容适用于本条款。造纸及纸制品行业企业应结合机构职责分工特点，按照生产现场类隐患排查项目清单和基础管理类隐患排查项目清单中对应的排查项目，形成各种类型的公司、部门、车间、班组、岗位各组织级别适用的隐患排查表。
6.3.6　实施隐患排查
造纸及纸制品行业企业应根据隐患排查治理计划要求，由公司、部门、车间、班组、岗位对照隐患排查表的内容组织实施隐患排查并记录，其中专项、专业、季节、综合等隐患排查类型可以合并检查。
——生产现场类隐患宜保留影像记录；
——评价出的不可接受风险，视同事故隐患；
6.4　隐患治理
6.4.1　隐患治理要求
DB37/T 3011-2017第6.4.1条内容适用于本条款。
6.4.2　隐患治理流程
隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。
——通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息通过网络渠道、检查通报等形式及时向从业人员进行通报；
——下发隐患整改通知。隐患排查组织部门通过制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应能体现责任、措施、资金、时限、预案的 “五落实”要求和闭环管理；
——实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，预算隐患治理需要物资、资金，隐患整改前制定可靠的临时措施，按照治理要求严格限期整改落实；
——治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患通知下达部门，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；
——验收。隐患排查组织部门对隐患治理完成情况和效果组织验收并在隐患整改通知书上出具验收意见。
6.4.3　一般隐患治理
DB37/T 3011-2017第6.4.3条内容适用于本条款。
6.4.4　重大隐患治理
6.4.4.1　隐患评估
根据本标准第5.1.2条判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
6.4.4.2　隐患报告
DB37/T 3011-2017第6.4.4.2条内容适用于本条款。存在重大事故隐患的造纸及纸制品行业企业应依据隐患评估报告书编制重大事故隐患治理方案，并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
6.4.4.3　治理实施
DB37/T 3011-2017第6.4.4.3条内容适用于本条款。存在重大事故隐患的造纸及纸制品行业企业应划拨专项资金，分解隐患整改任务至具体责任人，列出整改标准和时限，确保隐患得到及时有效治理。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,应当暂时停产、停业或者停止使用。
6.4.5　隐患治理验收
DB37/T 3011-2017第6.4.5条内容适用于本条款。造纸及纸制品行业企业在重大事故隐患治理结束后，应将治理结果和复查评估情况报告当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
7　文件管理
DB37/T 3011-2017第7条适用于本条款。
8　隐患排查治理效果
DB37/T 3011-2017第8条适用于本条款。
9　持续改进
DB37/T 3011-2017中第9条适用于本条款。造纸及纸制品行业企业在发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单和隐患排查表应及时更新。

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