合成树脂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南_老木一支笔专业编制可行性研究分析报告_资金项目立项申请报告

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合成树脂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

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1　范围
本标准规定了合成树脂行业企业制定隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、编制隐患排查清单、隐患排查、隐患治理和验收、成果与应用、持续改进等。
本标准适用于指导山东省内合成树脂行业企业事故隐患排查治理体系的建设。
2　规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则
DB37/T 3010-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则
危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三〔2012〕103号
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）安监总管三〔2017〕121号
3　术语和定义
DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。
4　基本要求
4.1　健全机构
4.1.1　企业要成立以主要负责人为组长、各分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组，主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。
4.1.2　各职能部门要成立以部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组，部门负责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负责。
4.1.3　其他各部门（车间）要成立的以各部门（车间）负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理工作小组，各部门（车间）负责人为组长对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管区域的隐患排查治理工作负责。
4.2　完善制度
企业应制定生产安全事故隐患排查治理制度，内容至少包括从主要负责人到岗位各级部门及人员的职责、各层级隐患排查治理基本要求，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报等内容，以及对各层级目标责任考核以及奖惩办法等内容（见附录A）。
4.3　组织培训
4.3.1　企业各层级应根据体系有效实施的需要，确定培训需求和培训目标，编制培训计划，培训计划中应包括培训方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和培训效果评价等。
4.3.2　企业对员工进行生产安全事故隐患排查治理体系的培训，应按国家及行业的要求建立培训记录和档案，并按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理，避免损坏和遗失。
4.4　全员参与
企业从最高管理层到基层操作人员，均应参与隐患排查治理工作，根据隐患级别确定相应的治理责任单位和人员。重大隐患由公司级负责组织整改，一般隐患由隐患所在单位负责组织整改。
5　隐患分级与分类
5.1　应按照DB37/T 3010-2017第5章的规定执行。
5.2　企业有下列情形的，应列为重大生产安全事故隐患：
——危险化学品生产企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的；
——特种作业人员未持证上岗的；
——甲、乙类危险化学品生产、储存设施和涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施与周边居住区、人员密集区、交通要道等外部安全防护距离不符合国家标准要求的；
——甲、乙类危险化学品生产设施和涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的；
——企业车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的；
——构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的；
——液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的；
——地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的；
——在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的；
——使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备的；
——涉及可燃和有毒气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置和通风设施的；
——爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的；
——控制室或机柜间与甲、乙类生产、储存设施的安全距离不足或其面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求的；
——化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源的；
——安全阀、爆破片等安全附件未正常投用的；
——未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度的；
——未制定操作规程和工艺控制指标的；
——未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行的；
——涉及“两重点一重大”的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的；
——新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的；
——未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存的。
——其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患的。
6　编制隐患项目清单
6.1　隐患排查项目清单
企业应依据各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单，包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
6.2　生产现场类隐患排查清单
6.2.1　应按照DB37/T 3010-2017第6.1.2的规定执行。
6.2.2　根据风险点的管控层级，建立各层级生产现场类隐患排查清单，应包括各层级所辖区域所有风险点内容。
6.2.3　企业生产现场类隐患排查项目记录表，分为作业活动类、设备设施类（见附录B、C）。
6.3　基础管理类隐患排查清单
6.3.1　应按照DB37/T 3010-2017生产安全事故隐患排查治理体系细则6.1.3的规定执行。
6.3.2　根据基础管理类隐患排查清单，按照职责分工和属地管理的原则，各部门（车间）组织编制基础管理类隐患排查清单。
6.3.3　企业基础管理类隐患排查项目记录表（见附录D）。
7　隐患排查
7.1　排查方式
7.1.1　日常隐患排查
日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。
7.1.2　综合性隐患排查
综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。
7.1.3　专业性隐患排查
专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。
7.1.4　季节性隐患排查
季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
7.1.5　重大活动及节假日前隐患排查
重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
7.1.6　事故类比隐患排查
事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
7.2　排查要求
7.2.1　隐患排查要按专业和部位，做到全覆盖，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合：
——装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；
——基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；
——基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查；
——企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查；
——企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行；
——当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；
——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。
7.2.2　当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：
——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
——组织机构和人员发生重大调整的；
——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；
——外部安全生产环境发生重大变化；
——发生事故或对事故、事件有新的认识；
——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。
7.3　组织实施
应执行DB37/T 3010-2017第7.3规定要求。
8　隐患治理
8.1　治理要求
隐患治理实行分级治理，分类实施。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
8.2　治理流程
隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。
隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收。
8.3　一般隐患治理
8.3.1　一般事故隐患可按隐患治理的难易程度分为班组级、车间级、部门级、公司级。由各部门（车间）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改方案并限期整改，隐患治理前应制定可靠的安全防范措施，预防隐患发展成事故。
8.3.2　一般事故隐患，由各部门（车间）负责人组织进行整改，各职能部门应积极配合提供相应资源。
8.4　重大隐患治理
应按DB37/T 2883-2016中7.4.4执行。
8.5　验收
8.5.1　隐患治理完成后，隐患存在单位组织隐患治理部门、隐患排查组织部门以及其他有关部门对隐患整改效果进行验收，实现闭环管理。
8.5.2　重大隐患治理工作结束后，企业分管负责人组织对治理情况进行复查评估。填写事故隐患整改台帐、重大事故隐患整改台帐（见附表E、F）。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。
9　成果与应用
应按DB37/T 2883-2016第9章规定执行。
10　持续改进
应按DB37/T 2883-2016第10章规定执行。

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