项目单位已拥有长260 米的，承重2000吨的坞道2条，并配制了3条横移坞道，可同时容纳1000吨级船舶 50余条维修和保养。生产作业场地面积由原不足10000平方米增至50000平方米，配套舾装码头长240米，海域使用权达60亩，改建后的机修车间、电修车间建筑面积均在2000平方米以上，同时配齐了修造船舶所需的设备设施。

该拟建项目主要以修船为主。年修船舶数量为200艘，可供2500艘轮船停靠，生产纲领见下：

生产经营表

序号 纲领产品 数量（艘/年） 金额（万元/艘） 金额（万元/年）

1 120hp渔船 80 15 1200
2 240hp渔船 80  18 1440
3 350hp渔船 40  25 1000
4 船舶停靠 2500 1.5 3750
合计    7390

项目用海总面积7.6398hm2，主要建设船厂码头、船厂厂区及船厂滑道。其中，船厂码头长约120m，用海面积为0.144hm2；船厂厂区用海面积为4.410hm2，船厂内建2条滑道，每条滑道长约100m，厂区总建筑面积5730m2，包括机加工车间、综合办公楼、材料库、维修车间、厂房等；港池和滑道用海面积为3.0858hm2。

主要土建工程一览表

序号 名称 建设能力和设计内容 备注

1 码头 长120m 
2 滑道 2条，单条长100m 
3 修船区 占地面积4500m2 
4 横移区 占地面积8000m2 
5 厂区建构筑物 总建筑面积5730m2 

项目总投资估算为1.2亿元，其中建设投资11252万元，建设期利息290万元，铺底流动资金458万元。在建设投资中，建筑工程费9056万元，设备购置及安装费686万元，工程建设其他费用1470万元。

主要技术经济指标表

序号 指标名称 单位 数量 备注

1 总用海面积 m2 76398 
1.2 船厂厂区面积 m2 44100 约66亩
1.3 码头用海面积 m2 1440 
1.4 港池和滑道用海面积 m2 30858 
2 总建筑面积 m2 5730 
3 生产规模   
3.1 修船 艘/年 200 
3.2 船舶停靠 艘/年 2500 
4 劳动定员 人 100 
5 全年生产天数 天 300 
6 能源消耗   
6.1 全年用水量 立方米 11560 
6.2 全年用电量 万kWh 30 
7 项目总投资 万元 12000 
7.1 建设投资 万元 11252 
7.2 建设期利息 万元 290 
7.3 铺底流动资金 万元 458 
8 建设期 年 2 
9 营业收入 万元 3640 正常年
10 总成本费用 万元 1476 正常年
11 增值税 万元 1153 正常年
12 营业税金及附加 万元 127 正常年
13 利润总额 万元 2037 年均
15 所得税 万元 509 年均
16 净利润 万元 1528 年均
17 项目总投资收益率 % 17 正常年
18 项目资本金净利润率 % 42.4 正常年
19 项目投资财务内部收益率 % 14.53 所得税前
   11.41 所得税后
20 项目投资财务净现值
（ic=10%） 万元 3135 所得税前
   936 所得税后
21 项目投资回收期
（含建设期） 年 7.55 所得税前
   8.63 所得税后
22 生产能力的盈亏平衡点 % 49.45 正常年